Checklist Gebruikersbeheer & Autorisaties voor functioneel applicatiebeheerders
- Versie
- Download(s) 27
- Bestandsomvang 57.26 KB
- Bijgewerkt op 16 februari 2026
Deze checklist Gebruikersbeheer & Autorisaties is speciaal ontwikkeld voor functioneel applicatiebeheerders die grip willen houden op toegangsrechten binnen hun applicaties. Het document helpt je om gestructureerd te toetsen of het proces rondom aanvragen, toekennen, wijzigen en beëindigen van rechten zorgvuldig en aantoonbaar is ingericht.
De checklist doorloopt het volledige autorisatieproces: van het aanvragen en goedkeuren van rechten tot functiewijzigingen, uitdiensttreding en periodieke controles. Daarnaast is er expliciet aandacht voor beheeraccounts, bijzondere rechten en het belang van duidelijke documentatie. Ook het signaleren van risico’s en het bespreekbaar maken van afwijkingen komt aan bod.
De vragen zijn praktisch geformuleerd en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Je kunt de checklist gebruiken als zelfcontrole, als voorbereiding op een audit of als hulpmiddel in het gesprek met proceseigenaar, teammanager of CISO.
Het doel is niet alleen om compliant te zijn, maar vooral om risico’s te verkleinen en aantoonbaar grip te houden op wie toegang heeft tot welke informatie en waarom.
